天然气汽车加气站项目发展商业实施计划书.docx

　　天然气汽车加气站项目发展商业实施计划书

　　专业资料化州中燃天然气汽车加气站项目发展商业计划书目录头部章天然气汽车加气站项目概要14五、项目资金及合作19六、项目成功关键19七、五年期的经济目标21八、项目收益分析18第二章天然气加气站项目市场分析18一、国内天然气气源分析18二、目标市场分析21三、车用天然气销售渠道分析29四、竞争对手情况与分析29五、行业准入与政策环境分析27第三章天然气加气站项目SWOT综合分析38第四章天然气加气站项目管理与人员计划38三、组织结构与职责...........................................................................39四、管理团队建设与完善....................................................................39专业资料五、人员管理制度与激励机制............................................................34六、成本控制管理...............................................................................34第五章项目商业计划..................................................................................35一、工作办法.......................................................................................35二、营销策略.......................................................................................36三、市场发展计划...............................................................................37四、投资计划.......................................................................................37第六章天然气加气站项目风险分析与规避对策..........................................38一、经营管理风险及其规避................................................................38二、技术人才风险及其规避................................................................39三、安全、污染风险及控制................................................................39四、市场开拓风险及其规避................................................................40五、政策风险及其规避........................................................................40六、企业融资风险与对策....................................................................40第七章天然气加气站项目财务预算...........................................................41一、财务分析说明...............................................................................41二、财务资料预测...............................................................................41第八章天然气加气站项目风险资本的退出.................................................42一、投资回报分成...............................................................................42二、风险退出.......................................................................................42第九章结论附件附表：..............................................................................42一、结论...............................................................................................42二、附件...............................................................................................42头部章天然气汽车加气站项目概要一、项目简介天然汽车加气站就是给汽车充装天然气做为汽车动力能源的场1999年以来，国家为加强各部门工作的集成，大力推进“清洁汽车行动”，在原有的由科技部牵头的燃气汽车协调领导小组和电动汽车重大科技产业工程协调领导小组的基础上，与财政部、环保部、发改委等有关部门组建了“清洁汽车行动”协调领导小组及办公室，对严重污染空气的汽车尾气排放进行系统的专业资料整治——蓝天工程，确立16个“重点推广城市”，将清洁汽车项目设置为五”、“十一五”、“十二五”科技重点攻关计划并给予了专项的经费。国务院及各部委还专门颁发了《环境保护法》、《大气污染防治法》以及越来越严格的机动车尾气排放标准（《机动车排放污染防治技术政策》已实施）将天然气汽车列为优先类的《天然气利用政策》等产业政策，出台了《汽车加油加气站设计与施工规范》、《汽车用燃气加气站技术规范》《汽车用压缩天然气加气站设计规范》等近50项天然气汽车加气站及相关配套业务的国家及行业标准。中石油、中石化、中海油等已铺设了西气东输、陕京一二线、忠武线、两条联络线为主框架的全国性天然气管网，管道总长度达3.5万公里。2009-2015年，国家规划新建干线万公里，管道总里程达到 4.8 万公里，并将围绕全国天然气管道联网，进行配套城市分 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线和进口天然气管 线为主干线、连接海 气登陆管线 座LNG接收码头） 等气源的全国性天然气管网。 天然气汽车有了气源的保障。上述措施， 推动了国内外资本源源不断地拥向了 天然气汽车 （包括加气站）领域 并推动其在国内的发展。从2013 年中国能源液化天然气大会上获得 的信息： 今后20 年天然气将是全球消费增长蕞快的化石燃料，2015 年中国将成为世界 第二大天然气消费国，消费量超过2300 亿立方米， 天然气管道将覆盖全国31 个省份，LNG接受能力将超过4000 万吨， LNG占天然气总供应量比例将增 23%。据上海交通大学机械与动力学院副教授卓斌统计： “近两年， 我国液化天然气（LNG ）汽车在以年均 20%以上的速度增长， 高压天 专业资料 然气（CNG ）汽车销量年均增长速度为 30%以上，但是 天然气汽车的 市场占有率仅有 5%，数量明显不足。”由此可见， 我国天然气汽车发展空 间巨大。目前，LNGV产业已进入高速发展期。 预计到2013 年，国内LNG加 气站数量增加到2000 余个。我国天然 气汽车多集中在商用车领域，并达到一 定规模。据相关数据显示，中 国天然气汽车产业在政府和市场的双重驱动下， 保有量已从 2000 的不足1万辆发展到目前的100 万余辆，成长为世界第六大天然气 汽车市场。 （数据源自博燃网）。 专业资料 （一）天然气汽车加气站的型式 标准站专业资料 从城市中压A 管道上取气建设的加气站工艺流程: PrIJ：＞T HTuaratl. 液压式CNG子站 专业资料 LNG加气站 专业资料（二）加气站主要核心设备 1、压缩机 压缩机是CNG汽车加气站的核心设备，在世界各国都有很多厂 家进行 生产，是一种比较成熟的设备，气缸的工作有无油润滑和少油 润滑等方式； 压缩气体的冷却有水冷却、风冷却及混合冷却三种方式； 外观有L W型、D型、对称平衡式等多种款式；国外著名品牌有美国 Angi、Ariel、 Norwalk、Cooper ，加拿大 IMW、KRAUS; 阿要廷Caliro ;意大利Safe、 Fomovo gas 等；国内著名品牌有四 川金星、自贡通达、自贡东方、重庆压 缩、武汉三机、无锡压缩、蚌 埠安瑞科等。国产天然气压缩机，近年来纷纷 出口至泰国、菲律宾等 东南亚国家。 LNG槽车 LNG储罐 MilBOG气化器 工艺流程： 卸车流程：在加气站将LNG从槽车内转 移至加 气站LNG储罐； 调压流程：卸车完毕，由LNG高压泵将 LNG加 压至20MPa 以上，再通过高压汽化器 汽化成CNG， 并进入高压储气井或者高压瓶 组储存； 加气流程：储气井中的CNG通过CNG加 气机 向汽车加气，当储气井中压力低至无法 正常加气时， 高压泵重启并气化给储气井补 气加压，向汽车加气。 汽化器LNG咼压泵 控制系统：监控各种设备 汽化器 LNG高压泵匕 正常运行和实现自动化控制， 与加气站管理 系统、安全保 障系统和视 频监控系统一起 构成完 整的控制系统解决方 的状态和运行情况，使加气站正常运行和实现自 动化控制，与加气站管理 系统、安全保障系统和视 频监控系统一起构成完 整的控制系统解决方案。 专业资料 2、干燥器 天然气脱水装置，是依据吸附原理利用多孔性固 体干燥剂（多为 分子筛和硅胶）对气体混合物中极性 水分子 的选择，将水分从气体中分离出，从而达到 水目的，获得低露点的干燥天然气（对于后置脱水 方式，吸附后的干净天然气水露点 不应高于-13 C）。脱水装置一般为双罐结构，其中一个干燥罐 吸附时，天然气中的 水分被吸附到干燥剂表面，同 时另一个罐进 行解吸再生，吸附与解吸以循环的方 式交替进行， 连续输出洁净干燥 的天然气气体 干燥器国内有好几个厂家，产品质量都不错， 既有前置脱水装置 （指加气站中天然气压缩机之前的脱水装置） 也有 后置脱水装置（指加气站中天然气压缩机 之后的脱水 装置）。 3、CNG加气机 通过质量流量计对高压天然气进行计量。 国产 CNG加气机技术非常成熟，一般有一机 设置有意外拉断阀及IC卡加气系 统等功能。国产 CNG加气机比较著名的厂家 专业资料 采用双质量流量计及真空绝热管的形式, 通过液相及气相两条管 有四川华气厚普公司和重庆四联公司 4、储气设施 天然气汽车加气站的储气设施可以分为两 一是地下储气井的形式；其二是地面储气瓶组的形式。 前者是中国首创，有行业标准，利 用特制的钢套管， 采用石油钻井技术，在地下形 式天然气储存的空间。 该方式因为比较安全，已 在国内得到普遍推广。 5、LNG储罐 采用真空粉末绝热或高真空多层缠绕绝热 方式， 具有绝热性能好，结构紧凑，操作维修方 便等特点。 LNG储罐现在基本全部为国内生产， 有立式也有卧式。 6、低温高压泵 国内有杭州新亚低温工业设备有限公司等若 厂家可以生产，具有卧式、单（双、叁）列、电磁/ 变频调速、长周期等特点。 7、LNG潜液泵 功率低，可靠性好，扬程可达220 均可生产。8、LNG加注机 路加注LNG，加注速度可在3〜80kg/min 国内有几家厂 专业资料 二、市场基础 中燃集团先后完成竞争对手、管控模式、合作及营销策略等分析 报告30 余份，省级及地市级区域市场报告50 余份，物流运输、港区 物流、高速公路 加气站等细分市场研究报告10 余份。在商业模式方面， 先后完成《国内物流 运输领域车用LNG加气站项目商业模式研究及应 对策略分析报告》、《中燃 能源LNG定价及营销策略专题报告》、《国内 燃油燃气价格变动趋势分析及 定价策略分析报告》 等研究成果；在渠 道建设方面，中燃集团与宇通客车、徐工集团、联合重卡、IMW等汽 备制造商开展合作，结成产业战略联盟，与国内主要LNG供应商形成紧密合 作，与众多拥有地方优势资源的企业， 通过合作形成优 势互补。在网络建设 方面，加快推进省级清洁能源投资平台和清洁能 源公司的市场布局。 中燃集团已在全国各项目公司建设并投产了约 170 座天然气汽 车加气站，为十几万辆出租车、公交车提供了清洁的天然气燃料，取 得了丰富 的天然气汽车加气站建设经验及良好的经济与社会、 环境效 益，且积累了丰富的加气站项目运营经验， 中燃集团计划在三年内实 1000座汽车加气站的建设， 占据国内 15% 以上的车船燃气加气站 的市场份额。 以上为化州中燃在化州市开展天然气汽车加气业务提供了坚实 的基础。 专业资料三、市场机遇 （一）节能减排驱动着天然气汽车迅速发展 中国经济的崛起， 特别是汽车数量的增加， 导致了城市大气污染 愈加严 并且严重地影响了居民的身体健康，故汽车尾气的整治要 求越来越严格， 而天然气应用于汽车燃料所产生的尾气的影响， 远小于应用汽油及柴油的排放， 因此， 天然气汽车及天然气汽车加气 站是国家鼓励发展且各省市正 如火如荼地实施的新兴产业， 正以超常 的速度发展当中。 （二）国际能源危机 随着国际社会的高速发展， 以石油为主的石化原料、 燃料已越来 越枯竭， 车与生产设备、 军事设备等争夺石油资源的矛盾上演得越来 越剧烈，同时也 引发了局部地区的社会震荡，如伊拉克战争、利比亚 战争等的爆发， 严重阻 滞了社会的和谐及可持续发展。 而天然气做为 车用成品油的蕞佳替代者， 可以节约下大量的成品油资源，为缓解 国内成品油紧缺的危机，具有非常重 要的意义。 （三）成品油价格节节攀升，增加了汽车能源消费压力 世界部分地区的 动荡及各国发展的不平衡性， 导致了国际原油期 货价格上涨，从而带动了成 品油价格的上升，这样，对于每辆车的车 主特别是出租车、 公交车的车主来 燃料费用占了他们日常一支的70%以上，成品油价格的提高，相当于增 加了他们的成本开支并降低 了利润空间。 这对建立一个和谐社会， 提高城市 居民生活的幸福指数 是非常不利的。 而天然气的使用， 将可以在很大程度上 缓解车用燃料 费用高涨的压力。同时，又可以减少城市公交公司、出租车公司 营成本，一举多得。（四）充足的天然气资源，为天然气汽车发展提供了保障。 中国政府为了创建节能型社会、 改善大气的环境的污染、 改善能 用结构，正在大力的铺设全国性的天然气管道、从国外进口LNG 并修建接收 码头，将建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外” 基本框架，形成以 大气区（新疆、青海、陕甘宁、川渝）外输管线 和进口天然气管线为主干线、连接海气登 陆管线和进口 LNG 的全国性天然气管网。现全国每年天然气的供应量已突破 1000 。充足的天然气资源，是天然气汽车发展的保证。（五）国家政策 中国政府颁发了《环境保护法》 、《大气污染防治法》以及越来越 严格 的机动车尾气排放标准（ 《机动车排放污染防治技术政策》已实 保模范城市的大气指标考核。国家发展改委《天然气利用 政策》，将天然气 利用分为优先类、允许类、限制类和禁止类，其中 天然气汽车（尤其是双燃气 汽车）为优先类用气对象之一。这样，各 地方政府职能部门，担负有节能减排 的“政治”任务，天然气汽车刚 好能够担任这种角色，为地方的节能减排做出贡 地方政府应能支持天然气汽车加气站的项目建设及运营工作。 四、项目投资价值 （一）符合国家的产业政策 天然气汽车及加气站项目的建设， 符合国家 节能减产业政策， 产业规划、政策方针、税收等方面，国家都给予了相当优惠的倾斜措 施。且在销售方面，国家发改委在《关于调整天然气价格有关问 通知》（发改电[2007]301 号）中规定： CNG销售价格按照 90号汽油零售基准价格不高于 0.75:1 的比价关系供应， 一步执行 到位有困 难的地区 ,可先按不高于 0.6:1 的比价关系执行 ,今后随汽油 价格调整同步调 整到位 。这样，车用天然气的价格起码要比当地 90 号汽油便宜 25%，这对 于发展天然气汽车具有非常重要的推动力， 在油价高涨的今天，作用将更为明显。 （二）具备良好的投资效益 ,投资回收期短。 专业资料 1、国际上原油价格不断上升，天然气价格相对平稳 的美国西德克萨斯轻质原油合约；（2）欧洲Brent 原油期货是全球原油定价的基 准，指洲际交易上 市的英国北海布伦特轻质原油合约； （3）美国Henry Hub 然气期货是全球天然气定价的基准，指纽约期货交易所上市的美国路易斯安娜州Henry Hub 地区的 天然气合约。（4）上述数据来自（C1 中国液化天然气市场周 从上述趋势图中我们可以看到，国际原油价格在不断上升，而天然气价格却是相对平 缓，国际原油价格上升势必影响到国内成品油价 格的变化。因此，天然气价格与成品油价 格之间的差距会越来越大。 2、国内成品油价格在不断攀升，导致越来越多汽车弃油用气。 尽管这两年液化天然气价格也在大幅上涨， 但是上涨的幅度远远 低于石油。中海油公司头部期为广东签的液化天然气是 20 美元/桶， 每年370 万吨，25 年之内价格基本不变（如果计算上25 年内通货膨 涨及国际货币比值的变化，应该说价格是在逐年有所降低的） 。根据 种种理由推断，即使10 年以后天然气也会比较便宜。即便天然气随 着油价价格浮动，但

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